Hvem er drosjesjåføren på fraktbrevet. Regler for registrering og vedlikehold av fraktsedler

En fraktbrev er et regnskapsdokument for offentlig transport. Hvis eieren av bilen er en organisasjon, bekrefter dette dokumentet retten til å kjøre. Hvis bilen er privat, men brukes i jobbøyemed, hjelper det å beregne kostnader. Mange tjenester sjekker bilag: Federal Tax Service, State Traffic Safety Inspectorate og arbeidsinspektoratet. Hvor kan jeg få tak i de riktige skjemaene, hvordan fylle de ut riktig og unngå mulige straffer for feil, tatt i betraktning de siste endringene i lovgivningen?

De såkalte "kupongene" er primære regnskapsdokumenter som må vedlikeholdes av alle organisasjoner og individuelle gründere som driver kjøretøy. Samtidig er juridiske personer og individuelle gründere som tilbyr tjenester for transport av varer eller mennesker pålagt å bruke enhetlige former for disse dokumentene.

Avhengig av type kjøretøy og deres bruksområde, må forskjellige typer fraktsedler brukes. Det er utviklet egne skjemaer for eiere og leietakere:

• passasjerbiler;
• lastebiler;
• spesiell transport;
• passasjer taxi;
• last taxi;
• offentlige og ikke-offentlige busser.

Skjemaene som er nødvendige for gründere ble godkjent for tjue år siden ved resolusjon fra Statens statistikkkomité av 28. november 1997 nr. 78. De er fortsatt aktuelle, selv om det opp gjennom årene har blitt gjort ulike endringer i skjemaene mange ganger. I henhold til pålegg fra Samferdselsdepartementet av 7. november 2017 nr. 476, fra 15. desember 2017, skal tilleggsopplysninger om eier av kjøretøyet angis på fraktbrevet. Individuelle gründere ble pålagt å angi deres OGRI, og organisasjoner - OGRN.

Samlede skjemaer passer ikke for alle organisasjoner, og de er ikke påkrevd for alle. Derfor har en juridisk enhet (eller individuell gründer) rett til å utvikle sin egen versjon, som må ta hensyn til alle obligatoriske detaljer og nødvendige indikatorer. Bruken av ditt eget modifiserte skjema må angis i organisasjonens regnskapsprinsipper, som definert i paragraf 4 i PBU 1/2008. Ikke glem at reglene regulert av artikkel 9 i den føderale loven av 6. desember 2011 nr. 402-FZ om regnskap også gjelder primære dokumenter med streng rapportering.

Ny form for fraktbrev fra 2019

Et kjøretøyfraktbrev kreves når et kjøretøy drar til jobbformål, uavhengig av om det er organisasjonens egen bil eller en leid bil. Strenge krav for å fylle ut dette primære dokumentet er kun etablert for biltransportfirmaer, men for alle andre er det et dokument med streng ansvarlighet, derfor må det inneholde obligatoriske detaljer.

I 2018 var det mer slik informasjon - tjenestemenn la til forpliktelsen til å angi i fraktbrevet informasjon om sjåføren som bestod en inspeksjon før tur av bilens tekniske tilstand. I tillegg ble det obligatoriske rundstempelet på det utstedte skjemaet opphevet.

Fraktbrev: regler for utfylling i 2019

Prosedyren for utstedelse av fraktbrev er fastsatt ved pålegg fra Russlands transportdepartement datert 18. september 2008 nr. 152, som er i kraft som endret 21. desember 2018, som trådte i kraft 1. mars 2019. Fraktsedler tas i betraktning i egen journal. La oss se nærmere på hvilke endringer som skjedde i fraktbrevene i 2019 og hvordan du utarbeider dette dokumentet slik at inspektørene fra skattemyndighetene og trafikkpolitiet, som oftest ser på dette dokumentet, ikke har noen spørsmål.

I motortransportorganisasjoner er det ekspeditørene som er ansvarlige for å fylle ut dette skjemaet, mens det i andre selskaper ganske enkelt kan være en ansatt som er autorisert til å frigi kjøretøy for reise. Slikt ansvar må delegeres etter ordre fra organisasjonens leder, siden det er den som fyller ut dokumentet som er ansvarlig for feilene som er gjort i det. Noen ganger gjør sjåførene selv papirarbeidet. Men som en generell regel må sjåfører bare fylle ut sin del av dokumentet - registrere data om bilens kjørelengde i samsvar med indikatorene til instrumentene i bilen.

Du kan utstede en kupong for ett fly, en arbeidsdag eller skift. I tillegg gir det enhetlige skjemaet muligheten til å forlenge gyldigheten av dette dokumentet, siden ulike situasjoner kan oppstå med en bil under en tur, og kjøring uten fraktbrev er et brudd.

Fraktbrevet, hvis form er enhetlig, er delt inn i flere ulike former, avhengig av type kjøretøy. Disse skjemaene er forskjellige i innhold og krav til utfylling. Vi har samlet dem i en tabell slik at hver organisasjon kan navigere og velge den de trenger.

Samlet fraktbrevskjema	Hvem fyller det ut og hvordan?

Bedrifter som har godskjøretøyer er pålagt å fylle ut et fraktbrev når de bruker det. Den skal være med sjåføren under reisen sammen med andre nødvendige dokumenter. Det er to former for disse dokumentene som brukes av biloperatører.

Lovgivningen etablerer ikke en obligatorisk form for fraktbrev, slik at bedrifter kan utvikle den uavhengig, og overholde de obligatoriske kravene til regnskapsdokumenter og reglene til Transportdepartementet i Den russiske føderasjonen.

Rosstat har godkjent to av sine varianter - standard interbransjeskjema 4 p, som brukes til tidsbasert betaling for maskinarbeid, og brukes til akkordarbeid. Bedrifter kan bruke begge disse formene i sin virksomhet.

Ved levering av last brukes den første formen for fraktbrev 4 p, som også inkluderer ytterligere to avrivningskuponger. De er grunnlaget for utstedelse av fakturaer til entreprenører for betaling for tjenester.

Kjøretøyets fraktbrev utstedes av ansvarlige tjenestemenn i selskapet og registreres i registreringsloggen. Det skal merkes av mekanikeren, medisineren, tanken, og under oppgaven, sjåføren selv, samt representanter for kunden. Ved transport av varer til tredjepart kan det følge med.

Utfylling av reiseark utføres for hver dag (vakt), og sjåføren må først levere dette skjemaet for forrige dato. Ved retur sender han dokumentet til ekspeditøren, som noterer det i registreringsloggen, beregner det og overfører det til regnskapsavdelingen.

Eksempel på utfylling av fraktbrev for lastebil

Fyller ut hoveddelen

La oss se nærmere på hvordan du skal fylle ut en fraktseddel for et gitt kjøretøy, som brukes når det betales for arbeid for den utførte tiden.

Dokumentet er påført firmastempel, dato og nummer, og om nødvendig serie. Data om organisasjonen som eier bilen (leietaker) legges inn - navn, adresse, telefonnummer, registreringskode i statistikk ().

Nedenfor er bilens merke, garasje-ID og nummerskilt. Fullt navn er også skrevet her. ansatt og hans personellnummer, samt førerkortdetaljer og førerklasse.

Hvis en organisasjon er engasjert i regulerte aktiviteter for transport av varer, må den angi lisenskortopplysningene for kjøretøyet i de aktuelle kolonnene.

I Tabell "Arbeidet til sjåføren og kjøretøyet" ekspeditøren registrerer forventede tider og datoer for avreise og retur, og mekanikeren registrerer hastighetsmåleren ved begynnelsen og slutten av dagen, det faktiske tidspunktet for å forlate verkstedet og returnere bilen.

I "Fuel movement"-skilt Ekspeditøren angir type drivstoff som skal fylles, koeffisientene som er brukt i beregningen (vintertid, turer i byen osv.), tankbilen legger inn data om fylt drivstoff, og ved retur hvor mange liter som ble levert . Mekanikeren i denne delen gjenspeiler informasjon om målingene av drivstoff i tanken, samt driften av spesialutstyr.

I tabell "Sjåføroppgave" den ansvarlige personen angir navn og adresse til bilens arbeidssted, tid, antall turer, setter forskyvningen av nødvendig drivstoff, lager en merknad om kontroll av førerkortet og signerer deretter fraktbrevet.

Nedenfor legger den medisinske inspektøren før turen sin godkjenning.

Etter å ha kontrollert brukbarheten, overleverer mekanikeren bilen til sjåføren for bruk, dette gjenspeiles i de tilsvarende signaturene, akkurat som ved retur. Hvis noe skjedde mens du fullførte en oppgave, for eksempel en ulykke, fylles spesielle notater ut.

Fyller ut en avrivningskupong

Lastebilkupongskjema 4-p har avrivningskuponger beregnet på kunder. Forsiden fylles ut av ekspeditøren, som legger inn data på fraktbrevet, selve fullføringen av oppgaven (timer, km, tonn osv.), og beregner også betalingsbeløpet for leveringstjenester. Den andre siden er registrert hos kundeorganisasjonen og gjenspeiler informasjon om bilen, data om drift, organisering, utøver, sjåfør, vedlagte dokumenter, etc.

Ved oppgjør rives kupongen av og overleveres sammen med dokumentene for betaling til motparten. For det utførende selskapet forblir baksiden av bilaget, hvor tilsvarende oppføringer gjøres av kunden. Ankomst- og avreisetidspunkt for bilen, vedlagte dokumenter og deres mengde osv. gjenspeiles her. Kunden bekrefter disse dataene med signaturen til den ansvarlige personen og hans segl.

I avsnittet "skatt" Ekspeditøren beregner drivstofforbruk under hensyntagen til gjeldende standarder, legger videre inn i tabellene driftstid, kjørelengde, transportert tonnasje, etc.

Ved behov beregnes sjåførlønn.

Under utførelsen av en oppgave kan det oppstå nedetid informasjon om dem er registrert i den aktuelle delen.

Ekspeditøren eller regnskapsføreren, på baksiden av fraktbrevet, samt i den avtakbare delen, beregner betalingen for leveringstjenester.

Dokumentet er signert av lederen for den strukturelle enheten eller organisasjonen.

Nyanser

Ved transport av gods til eget behov bruker bedrifter oftest den interindustrielle formen fraktbrev 4 sider.

Generelle regler

Ved flygesvikt beskattes fraktbrevet som angir hva som har skjedd med sjåfør og kjøretøy i perioden da flygingen ikke ble utført. For eksempel, i tilfelle et sammenbrudd på linjen og venter på et reparasjonsteam, bør ventetiden skattlegges som "Neetid", og i en situasjon der "det er generelt ukjent hvor denne sjåføren var" - som "Sucker ( ubetalt"), etc. Når det gjelder selve uoppfylte flygninger, er de angitt i samme PL parallelt med det faktiske arbeidet med en kvalitetstype av typen «Ikke fullført». Fordi to flyvninger kan ikke starte samtidig, så hvis starttidspunktet for den mislykkede flyvningen sammenfaller med at den virkelige erstatter den, bør starten på den mislykkede flyvningen angis et minutt senere.

Det er to separate oppgaver med regnskap for uoppfylte flyreiser (forstyrrelser) - for ansatte og for bedriften. Dette er forskjellige data, for eksempel gjennomførte ikke sjåføren Ivanov 5 turer (var for sent), men disse 5 turene ble utført av en annen (reserve) sjåfør. I dette tilfellet har Ivanov 5 forstyrrede flyvninger, og selskapet har ingen forstyrrede flyvninger. Systemet kan løse ett av to eller begge problemer.

Regnskap for sammenbrudd etter ansatte

For å ta hensyn til uoppfylte flyreiser fra den ansattes synspunkt, er det nok å merke vanlige uoppfylte flyreiser i DP som en kvalitetstype med typen "Ikke fullført". I katalogen over kvalitetstyper opprettes en spesiell type, for eksempel 002 "Feil, førerfeil." Det er nødvendig å skattlegge regulære flyvninger som uoppfylte, for eksempel for å ta hensyn til de kansellerte flyvningene som "planlagte flyvninger" for bonusen for regularitet til sjåføren, eller for å ta hensyn til inntektsplanen for de kansellerte flyvningene for bonusen for inntekter. De tilsvarende innstillingene "til stasjonen" må være i form av arbeid "på linjen". Beregning av inntektsplanen for forstyrrede flyvninger er tilgjengelig på forespørsel.

Regnskap for sammenbrudd på tvers av virksomheten

Den brukes hvis foretaket har særskilt regnskap for manglende oppfyllelse av flygninger fra bedriftens synspunkt, det vil si flyreiser som ikke er utført av NOEN. Vanligvis føres slike journaler daglig av ekspeditører i logger. Forberedende arbeid bør gjøres og fraktsedler må belastes for ekstra flyvninger. Du må forberede:

• Spesielle typer arbeid på fraktbrevet, definere typer (grupper) av tap, for eksempel: 80 Sen, 81 Nedetid, 82 Retur, 83 Utgang ikke stengt. Sammensetningen kan være hvilken som helst, men kodene må være "8?"
• Spesiell fiktiv utgang "Uoppfylte flyvninger" med flyvninger for alle ruter med hver av de ovennevnte typer arbeid. Det er bedre å lage forskjellige avkjørsler - en for hver rute.
• I katalogen over kvalitetstyper oppretter du typer som gjenspeiler årsakene til at flyreiser ikke gjennomføres (se prinsippene for koding av kvalitetstyper).
• I katalogen over typer transport, definer attributtet "Tap".

Ved beskatning av ubåter får hvert tilfelle av uoppfylte flygninger en ekstra flygning fra en spesiell utgang med en kvalitetstype som gjenspeiler årsaken til den uoppfylte flygningen, samtidig som den angir antall uoppfylte flygninger og deres varighet.

Beskatning av arbeid utenfor transport (reserver, reparasjoner, nedetid)

Spørsmålet er hvordan man fordeler reserver, reparasjoner, nedetid etter type transport og ruter i rapporter, spesielt i RwDst: Fordeling av lønn etter PL og i T2100: Rapport om TEP. Du bør velge ett av alternativene:

1. Langs en fast rute. Tilordne hvert kjøretøy til en bestemt rute. Arranger flyreiser med reparasjoner, reserver og nedetid ved fiktive porter for hver rute. I rapportene reflekteres disse arbeidene langs reelle ruter - langs de samme som beskattes i PL. I dette tilfellet kan det for eksempel være at reparasjonen av et kjøretøy vil foregå langs rute 1 (langs den tildelte ruten), men faktisk jobbet kjøretøyet på forskjellige (eller til og med forskjellige) ruter.
2. I henhold til den faktiske ruten. Ordne ruter som i forrige avsnitt. Hvis det er en reell rute i ubåten, skattereparasjoner, reserver, nedetid langs denne ruten (hvis det er sporveksler, så ruten der det ble jobbet mer tid). Hvis det ikke er noen reell rute i ubåten (heldagsreparasjon, reserve, nedetid), er beskatning etter eget skjønn.
3. I henhold til tildelt type transport. Registrer tildelte transporttyper i kjøretøyet. Ordne flere ruter for ulike typer transport, for eksempel: "Reparer bysosial", "Reparer forstadssosial", "Reparerer by omsettelig", "Reparerer forstad omsettelig", "Reparerer husholdningstransport", etc. Det samme gjelder reserver og nedetid. I dette tilfellet vil rapportene fordeles etter reelle ruter med tilsvarende type transport i forhold til tiden for rutetransport. Det vil si at "Repair city social" vil bli distribuert til reelle ruter med typen transport "City social", "Repair suburb social" - til "Suburb social", etc.
4. I henhold til den faktiske typen transport. Ordne ruter som i forrige avsnitt. Hvis det er en reell arbeidsrute i ubåten, må du lade i henhold til typen transport av denne ruten (hvis det er brytere, så transporttypen der det ble jobbet mer tid). Hvis det ikke er noen reell rute i ubåten (heldagsreparasjoner, reserve, nedetid), er beskatning etter eget skjønn.
5. Én rute. Dokumenter alle reparasjoner, reserver, nedetid på ruter med alle vanlig (dvs. by, forstad, intercity, etc.) type transport. Fordelingen vil skje langs alle reelle ruter som kjøretøyer av samme merke og samme enhet kjører på (etter sjåførsektor). Alternativet krever støtte i programmet, du bør informere utviklerne for konfigurasjon. Fordelene med denne metoden er enkel beskatning, jevn fordeling langs alle ruter. Distribusjon langs alle ruter er rasjonell, siden den ikke er avhengig av driften av et bestemt kjøretøy.

Forlater linjen for reparasjoner

Gå tilbake til parken med null kjørelengde langs ruten som sjåføren jobbet på, vanligvis brukes spesielle fiktive utganger til dette formålet, designet for arbeid utenfor timeplanen. Deretter skattlegger du reparasjonene. Typisk skilles det mellom reparasjoner med medvirkning av sjåfør og reparasjoner uten medvirkning av sjåfør, med ulik lønn for arbeidstid for sjåføren. Varigheten av reparasjonen bestemmes av tiden som er "signert" til sjåføren som reparasjonstiden. Dersom sjåføren da er i reserve uten kjøretøy, eller jobber på et annet kjøretøy, så må dette gjenspeiles i en annen PL.

Typiske operasjoner

Lokal meny på ubåtflyvninger

Legge til flygninger Standard utgang Kopierer hele utgangen spesifisert i PL-overskriften, da må avvik fra tidsplanen reflekteres. Fra en annen utgang For å bytte til andre utganger. Velger flyvninger fra den angitte utgangen som er nærmest slutten av gjeldende flyvning. Hvis gjeldende flyvning ikke er den siste, så "passer den inn" så mange flyvninger fra den angitte gate som passer inn i tidsintervallet mellom gjeldende og neste flyvning. Hvis ubåten er tom (det er ingen flyvninger), utfører den en "standard utgang". Fra en annen rute, langs samme rute For å bytte til en ukjent avkjørsel. Velger avkjørselen langs den angitte ruten som er nærmest slutten av gjeldende flytur. Hvis den gjeldende flyvningen ikke er den siste, "passer den inn" så mange flyvninger fra den funnet avkjørselen som passer inn i tidsintervallet mellom gjeldende og neste flyvning. Slette flyvninger Slett merkede flyvninger Slett flyvninger til slutten fra gjeldende til siste Angi inntekter, antall passasjerer og andre indikatorer på rutearket Legg til en indikator Legger til en ny indikator til gjeldende flyvning. Indikatorer Åpner indikatorer for gjeldende flytur for visning og modifikasjoner (endringer, slettinger, tillegg). Annet Bryt ned en flyvning om gangen, Bryt ned i returflyvninger, Saml identiske flyvninger. Sett flykvaliteten til «ikke fullført» for å ta hensyn til uoppfylte (avbrutte) flyreiser. Tilbakestiller kjørelengden for flyvningen, setter kvalitetstypen til "Ikke fullført" (gir et valg hvis katalogen over kvalitetstyper har flere typer "Ikke fullført"), sletter SCAD-merker hvis det er noen. Overvåking av kjørelengden etter fly og speedometer viser avviket i kjørelengde og lar deg matche kjørelengden etter flytur - fordeler kjørelengden på speedometeret som er angitt i fraktbrevet, til flyvninger på fraktbrevet i forhold til varigheten av flyvningene eller kjørelengden på flyvninger, hvis kjørelengden ikke er null. Registrere en avsporing med retur til parken Hjelp til å bestemme flyreisen og faktisk null kjørelengde fra avsporingspunktet til parken, når flyturen er delvis gjennomført, og returen til parken ikke var fra endestopp, men fra. ethvert mellomstopp.
Utfør en avsporing mens du står på en flytur (gruppe av flyreiser), hvoretter du må gå tilbake til parken, velge et avsporingsstopp (tiden beregnes ut fra varigheten av mellomstoppene fra endringen) - velg alternativet null kjørelengde ( det kan være mer enn én).
Slik fungerer det: reduserer kjørelengden for gjeldende tur (kilometerstand til avsporingsstopp beregnes basert på avstander mellom stopp fra modifikasjonen), setter inn null kjørelengde "fra avsporingspunktet" til flåten (ny tur).
For å implementere dette må du først opprette et eget stoppested for parken og oppgi koden til utviklerne. Utsted en flytur for arbeid utenfor transport Designet for beskatning av heldags- og ikke-heldagsarbeid, for eksempel reparasjoner, reserver, nedetid. Definer en flyvning i ubåten - legg inn eller skriv inn i redigering av ønsket flyvning - "F9". Velger en flykode i henhold til visse regler, for eksempel tilsvarende ruten eller transporttypen som er tildelt kjøretøyet. Vanligvis velges en regel i henhold til den tildelte typen transport. I dette tilfellet er det nødvendig med separate ruter "reparasjon", "enkel", "reserve" for alle tilgjengelige typer transport, for eksempel "bysosial reparasjon", "forstadssosial reparasjon", "byreparasjon forhandlet", "forstadsreparasjon forhandlet" ”, etc. etc., ordne en gate (en er mulig) med en liste over slike flyreiser. Reglene for valg av flyreiser og listen over typer arbeid bør kommuniseres til utviklerne på forhånd.

Lokal meny i overskriften til PL

Merkebeskatning Etter beskatning gjenstår det noen ganger problemer i ubåten som krever løsninger (med drivstoff, inntekter osv.). Hvis det er umulig å løse problemet umiddelbart, bør du lagre PL i tilstanden "Ikke beskattet" - alle data som legges inn i PL vil bli lagret, PL-statusen vil være "2", den vil ikke bli behandlet. Etter å ha løst problemet, må du fullføre arbeidet med DP - utfør "Mark taxation" inne i DP og lagre DP i status "3".

Funksjoner av ubåten

Gap Et tegn på at sjåføren har en gapplan (og kun sjåføren, ekstra personell har egne tegn for en gap). En passende tilleggsbetaling vil bli belastet for gapet dersom det er fastsatt i betalingsreglementet. Vanligvis anses en tidsplan å være brutt når den totale arbeidsfrie tiden per skift overstiger 2 timer. Til å begynne med kopieres attributtet fra standardutgangen. Med forbehold om manuell justering når førerens faktiske ytelse ikke samsvarer med standardytelsen. For eksempel anses tidsplanen for å være diskontinuerlig, men sjåføren forlot linjen for reparasjoner (reserve, etc.) og den ubetalte tiden ble mindre enn 2 timer, det vil si at det faktisk ikke er noe gap, så er indikatoren for tilstedeværelsen av et gap bør fjernes fra denne planen. Og omvendt - et gap kan oppstå, selv om det ikke er gitt i standardutgangen. Systemet overvåker riktig tilstedeværelse av et gap i hver ubåt og varsler når et gap krever korrigering. Drosjeoperatøren skal ved behov rette bruddskiltet.

Spesielle tilfeller

Handlingen med å bryte kjeden

På ubåter der det kreves endring i avlesningene, "F9 - Handle om å bryte kjeden." I dette tilfellet opprettes en ny ubåt automatisk med en spesiell utgang for å fikse gapet, som først må formaliseres og koden til utgangen og dens flyvninger må rapporteres til utviklerne. Å beskatte en slik ubåt er enkelt – bare merk av beskatningen. Utgangsregistrering: ny spesialrute "Fiksering av kjedebrudd", hvilken som helst kode, type transport og driftsmodus - vilkårlig (spiller ingen rolle), to modifikasjoner "Tank" og "Speedometer" uten kjørelengde. Ny fiktiv utgang, to flyvninger med spesifiserte modifikasjoner, type arbeid "Sucker" (med tegnet "----") som varer i 1 minutt hver.

Kjedejustering

På ubåten "F9-Chain adjustment".

Retroaktive tidsplanendringer

Hvis du trenger å legge inn en ny versjon av avkjørselen fra en dato etter at den gamle versjonen allerede er brukt i fraktbrev, bør du gjøre følgende.

1. Utsted en ny utgangsklasse (midlertidig)
2. Utsted en ny versjon av utgangen fra den nødvendige datoen, angi i den klassen for utgangen fra trinn 1.
3. Alle PL, fra den påkrevde datoen, der den gamle versjonen av utdata ble brukt (angitt i PL-overskriften, flyvninger brukt) korrigerer applikasjonene til nye versjoner: Akseptert og beskattet PL - beskatt PL på nytt (slett flyvninger fra den gamle versjonen) av produksjonen, korriger produksjonen i PL-overskriften, skattlegg PL med flyginger av den nye versjonen av produksjonen) Utstedte ubåter - korrekt etter aksept Utskrevne ubåter - korriger utgangen ved redigering av distribusjonen
4. Lukk gammel versjon av exit.
5. I den nye versjonen av utdata endrer du utdataklassen til den riktige.
6. Slett den midlertidige utgangsklassen opprettet i trinn 1.

Inntektsplan lik faktisk inntekt

Installert for ubåtflyvninger, siden noen ganger kreves en plan = fakta bare for en del av ubåten. For alle flyvningene som er underlagt innstillingsplan = fakta, utfør "F9-legg til indikator" - legg til en spesiell PL-indikator "Plan = fakta", spesifiser 1 i verdien hvis du trenger å sette plan = fakta for hele fraktbrev, og utfør det mens du står på indikatoren , "F9-Kopier indikator til alle flyvninger." Hvis det er en del av fraktbrevet, legg til en indikator for de nødvendige flyvningene.

Taxiing av ubåter med drivstoffproblemer

Ikke-null drivstofforbruk ved null rate

Unøyaktig styring av balanser og/eller manipulasjoner med drivstofføkonomi/utbrenthet Det er nødvendig å tvangsendring av saldoene ved avgang og/eller retur - justering av kjede eller. Påfylling av drivstoff, ikke i hele liter, for en PL, som det ikke er noe arbeid for. Balansene er riktige, normen er virkelig null - det er nødvendig å registrere utbrenthet. Legg til en ekstra flytur med null kjørelengde av minimumsverdien og for minimumstiden (1 minutt). Feil ved beregning av drivstoffraten (taksten er feilaktig tatt til å være null) Sett referansedataene i orden eller informer Utvikler om feilen i Autopark.

Ikke-null drivstoffhastighet ved null forbruk

Situasjonen kan oppstå av ulike årsaker:

Unøyaktig styring av balanser og/eller manipulasjoner med drivstofføkonomi/utbrenthet Det er nødvendig å tvangsendre balansene ved avgang og/eller retur. Drivstofforbruket på PL er mindre enn en liter - "Jeg kjørte til bensinstasjonen (eller kjørte rundt på territoriet) i et par kilometer, og det er det du bør redusere saldoen med en liter." Feil ved beregning av drivstoffraten (hastigheten er feilaktig tatt til å være ikke lik null) Sett referansedataene i orden eller informer Utvikler om feilen i Autopark.

Reserve (enkel) dirigent uten sjåfør

Tilstedeværelsen av konduktører i reserve (enkelt) uten sjåfør, for eksempel mens de venter på at kjøretøyet skal repareres, beskattes med en spesiell fraktseddel, der: en fiktiv sjåfør, et fiktivt kjøretøy (utstedt i listen over kjøretøy med garasje 0000), en spesiell utgang "Reserve av ledere" ("Enkel leder") (ladbar, med en spesiell utgangsklasse "Reserve av ledere" med formålet "Reserve av ledere"). Fraktbrevet utstedes en gang per dag (hvis det er tilfeller av reserve/nedetid) og alle konduktører med reserver (nedetid) beskattes i tilleggspersonell (start- og sluttid for hver konduktør er basert på reelle data, det vil si at de kan overlapping for flere ledere).

Ubåten ble utstedt før slutten av utsendelsesdagen, men etter midnatt

Det er nødvendig å introdusere et slam helt i "begynnelsen" av en problematisk ubåt (lunsj, etc., der typen arbeid er en type arbeid med tegnet "----"), som passerer etter midnatt. Forsinkelsen er for eksempel fra 23:59 til 00:30, hvor 00:30 er starten på arbeidet med ubåten. Uten denne flyvningen vil det være et problem "Starttidspunktet for fraktbrevet bryter kjeden."

Arbeid fra fridag

Gjelder dersom du trenger ekstra lønn for å jobbe en helg. Det gjenspeiles i alle ansattes DP-er for denne datoen (merk, i alle DP-er for datoen, og ikke i bare én, og det er nok). Ellers, når du behandler DP, vil det være en melding om mislykket endring av timelisten.

Ubåt for å reflektere innledende drivstoffbalanser

Det utstedes i tilfelle det ikke er noen ubåt som er egnet for datoen for å gjenspeile det opprinnelige gjenværende drivstoffet i tanken. Sjåføren er fiktiv, utgangen er en hvilken som helst "økonomisk", der det er en "suger"-flyvning ("lunsj" og lignende) med en ikke-produktiv type arbeid (tegnet "----" er nødvendig, så at arbeidet ikke går gjennom i rapporten om TEP og andre ).

) Ubåt utstedt kun for å levere drivstoff: angi "Levert" - gjenværende drivstoff i tanken, behandle ubåten. Etter dette kan garasjen avskrives (registreres). I drivstoffrapporter vil det leverte drivstoffet vises som "levert".

Starttidspunktet for fraktbrevet bryter kjeden

Problemet oppstår ved beskatning når et kjøretøy har to eller flere ubåter på samme dato. Det betyr at under beskatning endres rekkefølgen på ubåter som følger hverandre i forhold til rekkefølgen ubåtene er utstedt av ekspeditøren. Årsaken kan være ekspeditørfeil ved utstedelse av ubåter eller skattefeil. Senderfeil bør rettes i "F9 - Kjedejustering" - still inn riktig starttidspunkt for arbeid på PL og skattlegg PL.

ASCP-enheten fungerer ikke

Den brukes i individuelle ubåter, når enheten til det automatiserte reisekontrollsystemet (ASCP) skal fungere, men midlertidig ikke fungerer (ødelagt, slått av, etc.). Merket er installert på ubåtflyvninger, siden noen ganger er det bare en del av ubåten som kreves, dette er en spesiell indikator på ubåten "ASKP fungerer ikke" med en verdi på 1. Hvis du trenger å installere den på hele fraktbrevet; utsted den for alle flyvningene som skal merkes, og utfør "Kopi-indikator for alle flyvninger." For å fjerne et merke, må du slette indikatoren eller angi en nullverdi.

Varm opp motoren på kjøretøyet

For å lade oppvarmingen må det utstedes en flytur med typen arbeid på ubåten "Oppvarming".
Registrering av type arbeid: Art "---", kjørelengde "nei", inntekt "nei". Drivstofforbrukskoeffisienter - for oppvarming 1.000, resten 0.000. Betaling til sjåføren etter type arbeid: kvalitet Fullført, Metode 9000 (blank).

Ved oppvarming av kjøretøymotorer i kaldt vær skal det lages et oppvarmingsark som angir for hvert kjøretøy hvor mange timer det har vært i oppvarming. Hver oppføring fra denne erklæringen skal skattlegges på en flytur med oppvarming før null kjørelengde i PL for dette kjøretøyet, eller i en separat PL for dette kjøretøyet og en fiktiv sjåfør.

Ingen avgang

En ubåt uten avgang (sjåføren dukket ikke opp, har ikke lov til å jobbe osv.) skal beskattes på en spesielt utstedt flygning (utgang) «Uten avgang». Flyreisen må være utstedt med følgende type arbeid: tegn "---", kjørelengde "nei", inntekt "nei", drivstofforbrukskoeffisienter er alle null, betalingsmåter er tomme, ingenting i timelisten. Vanligvis brukes denne typen arbeid til pauser på jobben (oppgjør, lunsjer). Slike timer er ikke inkludert i TEP-rapportering og andre rapporter. Samtidig skal ingen informasjon i "overskriften" på fraktbrevet, det vil si informasjon fra bestillingen, under noen omstendigheter endres. Skatt kun flyet "uten avgang". Du kan trekke tilbake timelister og betalinger til ansatte. Ekstra personell (hvis noen) kan fjernes, men er ikke nødvendig. Du bør sørge for at det ikke er periodisering eller tid på timelisten.

Reparasjon, vedlikehold i tredjepart

Det særegne er at "reparasjoner" må gjenspeiles i flåterapporten. Flyreisen skal beskattes med en spesiell type arbeid: arten av "reparasjoner", kjørelengde "null", inntekt "nei".

Behandling av reise- og transportdokumentasjon inkluderer beregning av betaling for utført transportarbeid, samt beregninger av følgende endelige ytelsesindikatorer for kjøretøy og sjåfør:

ü tjenestetid, beregnet fra det øyeblikket bilen forlater garasjen på offentlig vei til den returnerer til bedriften, organisasjonen eller garasjen, minus tid for lunsj og hvile (i henhold til fraktbrevet);

ü nedetid, som består av nedetid for lasting og lossing (i henhold til fraktbrevene), nedetid på linjen på grunn av tekniske feil på kjøretøyet og andre driftsmessige årsaker (i henhold til fraktbrevet);

ü tid i bevegelse, som er forskjellen mellom tiden når du er på vakt og tiden når den er inaktiv;

ü total kjørelengde (i henhold til fraktbrevet), bestemt av forskjellen mellom hastighetsmåleren når du returnerer til bedriften i garasjen og når du forlater garasjen;

ü kjørelengde med last lik summen av avstandene for transport av varer som er angitt i transport(frakt)fraktbrevene og andre dokumenter som følger med lasten;

ü kjørelengde uten last, som er forskjellen mellom total kjørelengde og kjørelengde med last;

ü faktisk drivstofforbruk (i henhold til fraktbrevet).

Bilens drivstofforbruk er lik den totale mengden drivstoff som var i bilens tank ved avreise på jobb og mottatt under arbeid (inkludert i form av kuponger), minus resten som bilen returneres med til bedriften eller garasje. Sammen med det faktiske drivstofforbruket sørger formen for fraktbrevet også for registrering av drivstofforbruk i henhold til standardene som er etablert for individuelle bilmerker. Sammenligning av faktisk drivstofforbruk med standardforbruk lar deg bestemme mengden av besparelser eller overdreven drivstofforbruk for hver sjåfør og, i samsvar med dette, foreta tilleggsbetalinger eller trekk fra lønn.

Drivstofforbruksplanlegging utføres på grunnlag av resolusjonen fra Transport- og kommunikasjonsdepartementet i Ukraina. Det automatiserte systemet bør ha fleksibel justering av drivstofforbruksrater avhengig av bilmerke, drivstoff, bruk av tilhengere, spesialutstyr, sesong osv.

Hvis organisasjonen har et drivstoff- og materiallager, fyller sjåfører drivstoff direkte på bilparken. Ellers får de penger, kuponger, kredittkort og andre betalingsmidler for å kjøpe drivstoff. Det er behov for å telle og avskrive disse midlene. Situasjonen er komplisert av konstante prisendringer på bensinstasjoner.

Mengden transportert last fastsettes i tonn basert på den faktiske vekten (bruttovekten) av den transporterte lasten på grunnlag av fakturaer og andre dokumenter som følger med lasten. Vekten av stykke-, lang- og bulklast (ved, tømmer, sand, leire, kalk, etc.) kan bestemmes ved å bruke omregningsfaktorer etablert for dette formålet; Tonnkilometer bestemmes ved å multiplisere vekten av den transporterte lasten med transportavstanden.

Reise- og transportdokumentasjon er også grunnlaget for å bestemme kostnadsindikatorene for godstransport basert på resultatene av arbeidet for dagen (skift, flytur). Disse inkluderer spesielt:

Sjåførens lønn (beregnet i henhold til fraktbrevet og fakturaene som er vedlagt den), som inkluderer: betaling for mengden last som transporteres, utført tid, speditøroperasjoner utført under transport, annet arbeid og tjenester, tilleggsbetaling (fradrag) for sparing (overutgifter) drivstoff, for kvaliteten på kundeservice; bøter for brudd på vilkårene for oppdraget og andre betalinger og fradrag i henhold til lover og forskrifter som gjelder ved virksomheten;

Kostnaden for utført transportarbeid, som beregnes for hver følgeseddel. Hovedkomponentene i den endelige kostnaden er kostnadene for å transportere varer, tilleggsavgifter for speditionsoperasjoner, andre arbeider og tjenester, mengden skatter og avgifter.

Den totale kostnaden bestemmer betalingen som transportøren må motta fra den betalende kunden for gjennomført transport av varer og tilhørende speditionsoperasjoner og tjenester. Resultatet av beregninger av kostnadene for transportarbeid registreres i den aktuelle delen av transportfakturaen og fungerer som grunnlag for å utstede et betalingsdokument til den betalende kunden.

Etter behandling av fraktseddelen og fraktsedlene sendes den tredje kopien av fraktbrevet, sammen med betalingsordren, til den betalende kunden, og den fjerde kopien overføres sammen med fraktbrevet til transportørens arkiv.

Behandling av informasjon basert på reise- og transportdokumenter sikrer operasjonell og teknisk regnskapsføring, kontroll og analyse av transportørens aktiviteter, samt utarbeidelse av statistikk- og regnskapsrapporter for offentlige myndigheter og kontroll.

La oss vurdere dagens situasjon på markedet for spesialisert programvare for behandling av reise- og transportdokumentasjon. Det er en rekke utviklingsselskaper som tilbyr sine produkter på dette området.

Som regel er alle disse systemene fokusert på behandling av fraktbrev. I samsvar med transportplanen utstedes en fraktbrev med det etablerte skjemaet for hvert kjøretøy, som er hoveddokumentet for registrering av arbeidet og samtidig et dokument som bekrefter retten til å transportere last. Det finnes mange forskjellige former for fraktbrev: for en personbil (spesiell); for taxibiler; for en lastebil for intra-republikansk transport med tidsbasert betaling og akkordbetaling; når du utfører internasjonal godstransport; for transport av passasjerer med buss.

Mange programmer har muligheten til å legge inn informasjon i reiseskjemaer.

Generelt må alle programmer for automatisert behandling av reise- og transportdokumentasjon ha følgende funksjonalitet:

− sende kontroll over frigjøring av kjøretøy på linjen, utkjøring av kjørepersonalet og utførelse av skiftoppdrag;

− føre logg over konvoiekspeditøren;

− utstedelse og beskatning av fraktsedler (akkordarbeid, timebasert, busstransport);

− rask behandling av reise- og varetransportdokumentasjon;

− vedlikeholde timelister for sjåfører og PS;

− regnskapsføring av faktisk og standard drivstofforbruk av sjåfører, garasjenummer, mannskaper (daglig og fra begynnelsen av måneden);

- tar hensyn til drivstofforbrukets avhengighet av driftsforhold (lufttemperatur, snødrev, etc.);

− beregning av et sett med tekniske og økonomiske indikatorer for bruk av kjøretøy etter bilmerker, garasjenummer, typer transport, etc.;

− analyse av gjennomføringen av sjåførenes daglige skiftoppdrag, transportplaner av team, konvoier, ATP, etter klientell, etc.;

− generering av driftsrapporter om arbeidet til sjåfører, mannskaper og implementering av klientplanen.

I tillegg, basert på dannelsen av en enkelt database innenfor rammen av det automatiserte prosesskontrollsystemet, utfører spesialisert programvare følgende funksjonelle oppgaver;

− utstede fakturaer til kunder for leverte biltjenester;

− beregning av grunnlønn, lønn for konduktører, alle typer tilleggsbetalinger og godtgjørelser i henhold til fraktbrevet (for klasse, billettsalg, nattetimer, overtid, arbeidsreise, ekspedisjon, uregelmessig arbeidstid, innvendig rengjøring, etc. );

− justering av lønn i henhold til brukeralgoritmer;

− beregning av ATP-inntekt (i henhold til forhandlede tariffer og andre former);

- regnskapsføring av salg av biltjenester, opprettelse av oppgjør med kunder, regnskap for debitorer og kreditorer, utstedelse av bankdokumenter, etc.

Programvaren skal være utstyrt med en praktisk tjeneste og tilgjengelig for enhver bruker. Samtidig, ved å sikre driften av programmet i LAN, dukker det opp flere muligheter:

Engangsinnføring av fraktsedler og fraktbrev sikrer arbeidsbesparelser ved innhenting av driftsinformasjon om bruk av kjøretøy;

Avslag på beskatning av reise- og varetransportdokumentasjon sikrer en reduksjon i antall ledere.

Av spesiell interesse er automatiseringssystemer for ATP-administrasjon, som inkluderer elektroniske identifikasjonsnøkler (som iButton), som har høy grad av pålitelighet, og leseenheter for dem. iButton-tastene ser ut som et metalldiskbatteri. Diameteren på skiven er omtrent 17 mm, tykkelsen er fra 3 til 6 mm. Identifikasjon skjer når metalloverflaten på nøkkelen og leseenheten kommer i kontakt. Etuiet er designet for 1 million berøringer til leseren.

Når du installerer programvaren for en automatisert dispatcher arbeidsstasjon, er den koblet til en leseenhet som har en unik kode. Denne koden tilsvarer en rekke tillatelser gitt i dette kontrollrommet. Bilagene nummereres automatisk basert på tidspunktet de er fylt.

Når sjåføren mottar en billett, berører han kontaktenheten med nøkkelen, og en dialogboks vises på skjermen for å fylle ut feltene på reisearket. All informasjon tilgjengelig i databasen (om sjåføren og bilen hans) legges automatisk inn i de tilsvarende feltene i fraktbrevet. Ekspeditøren utsteder fraktbrev, deretter leses informasjon om mengden drivstoff som er bestilt inn i minnet til iButton-nøkkelen som tilhører sjåføren (informasjonen registreres ved å berøre nøkkelen og leseren samtidig). En iButton-nøkkelleser er også installert på bensinstasjonen informasjon fra nøkkelminnet sendes til bensinstasjonsoperatørens datamaskin, og i samsvar med den dispenserer operatøren drivstoff (mengden drivstoff som dispenseres kan også bestemmes av operatøren). .

Kontrollspørsmål

1. Begrunn behovet for å bruke AIS i organisering av veitransport.

2. Anvendelse av et automatisert styringssystem for informasjonsplanlegging.

3. Innkommende informasjonsstrømmer ved organisering av transportvirksomhet.

4. Utgående informasjonsflyt i transportledelse.

5. Tilbakemeldingssystem i det operative styringssystemet for transport.

6. Undersystemer av grunnleggende tjenester i kjøretøystyring.

7. Ordning med informasjonsflyt ved kjøring av kjøretøy.

– Dette er hovedelementet i regnskapet. De er grunnlaget for å gjennomføre transaksjoner og anses som deres bekreftelse. La oss se på eksempler på primærdokumenter: handlinger, fakturaer, regnskapskort, kontoutskrifter, kontantkvitteringer og kvitteringer. Alle disse dokumentene skal oppbevares av selskapet. De kontrolleres under skattekontrollen.

Hvorfor er det nødvendig med skatt?

Beskatning av dokumenter er etablering av kostnadene ved forretningstransaksjoner fra regnskapspapirer. Dette er en vurdering av verdiene som er registrert i dokumenter. Hva er den til? Skatt er en del av kontroll av regnskapspapirer. Feil i sistnevnte kan sette spørsmålstegn ved gjennomføringen av en bestemt operasjon.

Verifikasjon er obligatorisk når dokumenter mottas av regnskapsavdelingen. Dersom det oppdages at et dokument er feilaktig utformet, godtas det ikke for regnskapsføring. Under tilsynet granskes dokumenter fra alle sider. Følgende krav gjelder for papirer:

• Offentliggjøring av operasjonen som utføres, tilgjengelighet av all informasjon som er nødvendig for regnskap.
• Overholdelse av lover og lokale forskrifter.
• Tilgjengelighet av alle nødvendige detaljer: dato, navn, innhold av operasjonen, kostnadene, etc.
• Ingen flekker eller feil.
• Riktigheten av de utførte beregningene og de oppnådde resultatene.

Regnskapsføreren skal kontrollere om informasjonen i hoveddokumentet er i samsvar med lokale og lover. For eksempel fastsetter et selskaps interne regelverk en viss mengde dagpenger. Deres størrelse i primærdokumenter må samsvare med lokale bestemmelser.

Beskatning i seg selv er nødvendig for å nå disse målene:

• Identifisere mangler.
• Beregning av lønn, bonuser.
• Beregning av kostnader ved utførelse av arbeidsaktiviteter.
• Avskrivning av utgifter.
• Fastsettelse av kostnad.
• Sette priser.

Dersom regnskapsfører oppdager en feil, godtas ikke dokumentet for regnskapsføring. Han sendes til omregistrering. En spesialist kan også oppdage et falskt dokument. I dette tilfellet må du legge igjen papiret i regnskapsavdelingen. Det er nødvendig å finne ut alle omstendighetene rundt forfalskningen, og deretter bringe gjerningsmennene for retten.

Funksjoner ved beskatning

Beskatning av regnskapspapirer er fastsettelse av kostnaden ved transaksjoner i papirer som kun inneholder naturverdier. Spesialisten må fastslå kostnadene for operasjonen når en kvantitativ verdi skrives ned. Enkelt sagt må en regnskapsfører multiplisere antall produkter, verk og tjenester med kostnadene deres.

Beskatning er vanligvis aktuelt dersom regnskapsdokumenter fylles ut ved hjelp av en kompleks metode: for hånd og via datamaskin. Skatt refererer også til automatisk fastsettelse av kostnadene for produkter. Dette skjer som følger:

1. Legge inn kvantitativ informasjon i et regnskapsprogram.
2. PC-en finner automatisk prisen.
3. Multiplikasjon utføres automatisk.

VIKTIG! Som regel er naturverdier foreskrevet i regnskapsdokumenter. De må konverteres til monetære termer.

TIL DIN INFORMASJON! Metoden som vurderes er relevant for ulike dokumenter. Dette kan for eksempel være fraktbrev. Den har en del med riktig navn. Den fylles ut av en regnskapsfører ved hjelp av informasjonen fra de foregående seksjonene. Basert på de beregnede dataene, beregnes sjåførens lønn, og bensinen som ble forbrukt under turen avskrives. Kostnaden for transporttjenester er også fastsatt. På slutten av sjekken må du sette et merke om beskatningen, samt sette på signaturer.

Hvem skal foreta ligningen?

Beskatning kan utføres av enhver ansatt i selskapet. Dette kan for eksempel være en regnskapsfører eller operatør. Dersom store mengder dokumenter skal behandles, ansetter selskapet en egen spesialist – en drosjesjåfør. La oss se på hans ansvar:

• Primærbeskatning (arbeidsordre, kvitteringsordre, etc.).
• Bestemmelse av resultater for hver oppgave.
• Introduksjon av moderne tekniske verktøy i arbeid.
• Arbeid med innkommende og utgående papirer.
• Multiplikasjon av naturlige og kvantitative verdier med priser og tariffer. I fremtiden bestemmer spesialisten den totale mengden av forskjellige verdipapirer.
• Endringer i prislister.

Drosjesjåføren må ha en rekke kunnskaper og ferdigheter. Spesielt må han kjenne til de medfølgende instrukser og forskrifter, forskrifter, primærskjemaer og prosedyren for utfylling av dokumenter. En spesialist må kunne gjøre beregninger og kjenne til det grunnleggende innen arbeidsrett.

I sitt arbeid må en spesialist bli veiledet av disse standardene:

• Lover.
• Charter for selskapet.
• Ledelsesordrer.
• Stillingsbeskrivelse.
• Lokale forskrifter.

En ansatt kan rapportere til enten regnskapssjef, eller direktør i selskapet, eller avdelingsleder.

La oss vurdere rettighetene til en spesialist:

• Komme med forslag til forbedring av arbeidet med påfølgende behandling i direktøren.
• Be om informasjon fra ansatte og ledelse som er nødvendig for å utføre arbeidet.
• Kjennskap til papirene som spesifiserer rettigheter og plikter til drosjesjåføren, og kriteriene for å vurdere riktigheten av aktiviteten.
• Bli kjent med beslutningene til ledergruppen, hvis de er relatert til spesialistens aktiviteter.
• Kravet om å forsyne arbeidet med alle nødvendige organisatoriske og tekniske verktøy.

Taxisjåføren vil være ansvarlig i disse omstendighetene:

• Manglende overholdelse av etablerte plikter.
• Begå administrative og straffbare handlinger.
• Påføre arbeidsgiver faktisk skade.

TIL DIN INFORMASJON! Spesialistens instrukser kan utformes i henhold til standardinstrukser. Dokumentet kan suppleres etter ønske fra arbeidsgiver. Tillegg må imidlertid ikke være i strid med arbeidslovgivningen.

Skatt som eksempel

Beskatningsbegrepet avdekkes på spesifikke aktivitetsområder. Dette er for eksempel transport. Tariffen for denne tjenesten fastsettes på grunnlag av den avgiftsbelagte avgiften. Det representerer etablering av et gebyr for befordring av passasjerer.

Beskatning utføres på grunnlag av fastsatte tariffer for 1 kilometer eller 1 tonn. Den er delt inn i disse typene:

• Foreløpig beskatning av dokumenter som inngår i gjeldende forsendelsesplan.
• Beskatning av ryggradene av uttalelser i tilfelle foreløpige beregninger ikke ble utført.

Ved skattlegging må du utstede en kvittering for veijournalen. Sistnevnte sendes til eieren av lasten.

La oss se på et annet eksempel. Selskapet selger biler. På en måned klarte vi å selge 5 biler av samme merke. Kostnaden for en av dem, ifølge dokumenter, var 1 200 000 rubler. Det vil si at totalgevinsten fra salget er på 6 millioner.